Áfa bevallás problémák nélkül a kettős könyvelésben (2022.04.13.)

Időtartam: 10:00 – 12:00

Könyvelés előtt:

Áfa bevalláshoz szükséges beállítások

• gyakoriság
• nyomtatvány beállítás
• speciális áfa
• 07/08-as lapok beállítása
• pénzforgalmi áfa beállításai

Áfa bevalláshoz szükséges törzsek beállításai

• áfa kulcsok és áfa gyűjtők beállítása
• áfa gyűjtők átvétele, ellenőrzése
• Normál és speciális áfák közötti különbség

Könyvelés közben:

Áfás tételek helyes rögzítése

• kimenő oldal: Vevői előleg és annak felhasználása
• bejövő oldal: Fordított, közösségi, pénzforgalmi áfa, harmadik országbeli szolgáltatás igénybevétel.
• Szállítóknak adott előleg és annak felhasználása, az M lapon való megjelenítés.
• Vámhatározat alapján előírt áfa
• Részben vagy egészben le nem vonható áfa
• Eltérő számlaérték megadása
• Szállítói jóváíró számla könyvelése, módosító számla jelölése.
• Áfa árfolyam-differencia tételek: szállítói, előleg.

Könyvelés után:

Áfa zárás menete, lehetőségei

Ellenőrző listák áfa bevallás előtt:

• Fordított áfa
• Közösségi áfa
• 07/08-as lap
• M-lap (M-lap kitöltésének szabályai, mi és hogyan kerül az M lapra?)
• Egyszerű áfa egyenleg

Negyedéves áfa bevallás elkészítése és átadása az ÁNYK-nak / Egyedi importálás

• 2265
• 22A60

Ha nem stimmelnek az adatok:

Eltérések kezelése, hibakeresés és javítás

Ügyfélszolgálati tapasztalatok alapján a leggyakrabban előforduló eltérések és azok javításai